动态智能预测和跟踪企业财年预算的方法及装置与流程

1.本公开涉及计算机技术领域，尤其涉及一种动态智能预测和跟踪企业财年预算的方法及装置。


背景技术：

2.预算，是企业管理的重要因素。预算方向上是对企业战略目标的牵引；预算也是连接企业内部各个运营管理的关键。作为企业的决策者，预算时至关重要的因素。编制预算的方法按其预算期的时间特征不同，通常可分为定期预算方法和滚动预算方法两大类。
3.(1)定期预算方法。定期预算，是指在编制预算时以不变的会计期间(如日历年度)作为预算期的一种预算编制的方法。其优点是能够使预算期间与会计年度相配合，便于考核和评价预算的执行结果；其缺点是远期指导性差、灵活性差和连续性差。
4.(2)滚动预算方法。滚动预算，又称连续预算或永续预算，是指在编制预算时，将预算期与会计年度脱离，随着预算的执行不断延伸补充预算，逐期向后滚动，使预算期永远保持为一个固定期间的一种预算编制方法。滚动预算按其预算编制和滚动的时间单位不同可分为逐月滚动、逐季滚动和混合滚动三种方式。与传统的定期预算方法相比，按滚动预算方法编制的预算具有透明度高、及时性强、连续性好，以及完整性和稳定性突出等优点，但是，编制滚动预算需要消耗大量人力。
5.并且，不论是定期预算还是滚动预算，均是以企业的历史财务数据为基础编制的，与现实市场数据存在一定的脱节，造成预算的准确性下降。
6.公开于本技术背景技术部分的信息仅仅旨在加深对本技术的一般背景技术的理解，而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域技术人员所公知的现有技术。


技术实现要素：

7.本公开实施例提供一种动态智能预测和跟踪企业财年预算的方法及装置，能够在进行收入预算的确定时考虑市场因素，在训练预算模型时考虑影响预算准确性的预算关键因素信息，从而使得获得的预算数据与市场相关，且准确性大幅提升。为决策提供更准确的依据。
8.本公开实施例的第一方面，提供一种动态智能预测和跟踪企业财年预算的方法,包括：
9.获取历史财年的历史预算数据、历史实际财务数据、历史经营成果数据、历史经营环境数据、预测经营环境数据以及预测经营目标数据；
10.根据所述历史财年的历史预算数据和历史实际财务数据，确定预算关键因素信息；
11.根据所述历史经营成果数据和历史经营环境数据，确定环境影响信息；
12.根据所述预算关键因素信息、所述环境影响信息、所述预测经营环境数据以及所
述预测经营目标数据，确定财年预算数据。
13.根据本公开的实施例，获取历史财年的历史预算数据、历史实际财务数据、历史经营成果数据、历史经营环境数据、预测经营环境数据以及预测经营目标数据，包括：
14.获取polardb、mongo和rds中的至少一种数据库中存储的所述历史财年的历史预算数据、所述历史实际财务数据和所述预测经营目标数据；
15.获取历史财务数据，并根据所述历史财务数据获取所述历史经营成果数据；
16.获取第三方数据库中的所述历史经营环境数据和所述预测经营环境数据。
17.根据本公开的实施例，根据所述历史财年的历史预算数据和历史实际财务数据，确定预算关键因素信息，包括：
18.通过ods、dwd、dws和ads数据库中的至少一种对所述历史财年的历史预算数据和历史实际财务数据进行归因分析，确定影响预算准确性的所述预算关键因素信息。
19.根据本公开的实施例，根据所述历史经营成果数据和历史经营环境数据，确定环境影响信息，包括：
20.通过olap引擎对所述历史经营成果数据和历史经营环境数据进行归因分析，确定对经营成果造成影响的所述环境影响信息。
21.根据本公开的实施例，根据所述预算关键因素信息、所述环境影响信息、所述预测经营环境数据以及所述预测经营目标数据，确定财年预算数据，包括：
22.根据所述预测经营目标数据，确定经营目标的策略信息；
23.根据所述环境影响信息、所述策略信息和所述预测经营环境数据，确定收入预算；
24.根据所述预算关键因素信息获得预算模型；
25.根据所述预算模型和所述收入预算，获得所述财年预算数据。
26.根据本公开的实施例，根据所述预算关键因素信息获得预算模型，包括：
27.根据所述预算关键信息，以及所述历史财年的历史预算数据和所述历史实际财务数据，训练所述预算模型，获得训练后的预算模型。
28.根据本公开的实施例，所述预算模型包括归因分析模型、动态规划模型、回归模型和神经网络模型中的至少一种。
29.本公开实施例的第一方面，提供一种动态智能预测和跟踪企业财年预算的装置，包括：
30.数据模块，用于获取历史财年的历史预算数据、历史实际财务数据、历史经营成果数据、历史经营环境数据、预测经营环境数据以及预测经营目标数据；
31.因素模块，用于根据所述历史财年的历史预算数据和历史实际财务数据，确定预算关键因素信息；
32.环境模块，用于根据所述历史经营成果数据和历史经营环境数据，确定环境影响信息；
33.预算模块，用于根据所述预算关键因素信息、所述环境影响信息、所述预测经营环境数据以及所述预测经营目标数据，确定财年预算数据。
34.根据本公开的实施例，根据本公开的实施例，所述数据模块进一步用于：获取polardb、mongo和rds中的至少一种数据库中存储的所述历史财年的历史预算数据、所述历史实际财务数据和所述预测经营目标数据；获取历史财务数据，并根据所述历史财务数据
获取所述历史经营成果数据；获取第三方数据库中的所述历史经营环境数据和所述预测经营环境数据。
35.根据本公开的实施例，所述因素模块进一步用于：通过ods、dwd、dws和ads数据库中的至少一种对所述历史财年的历史预算数据和历史实际财务数据进行归因分析，确定影响预算准确性的所述预算关键因素信息。
36.根据本公开的实施例，所述环境模块进一步用于：通过olap引擎对所述历史经营成果数据和历史经营环境数据进行归因分析，确定对经营成果造成影响的所述环境影响信息。
37.根据本公开的实施例，所述预算模块进一步用于：根据所述预测经营目标数据，确定经营目标的策略信息；根据所述环境影响信息、所述策略信息和所述预测经营环境数据，确定收入预算；根据所述预算关键因素信息获得预算模型；根据所述预算模型和所述收入预算，获得所述财年预算数据。
38.根据本公开的实施例，所述预算模块进一步用于：根据所述预算关键信息，以及所述历史财年的历史预算数据和所述历史实际财务数据，训练所述预算模型，获得训练后的预算模型。
39.根据本公开的实施例，所述预算模型包括归因分析模型、动态规划模型、回归模型和神经网络模型中的至少一种。
40.本公开实施例的第三方面，提供一种动态智能预测和跟踪企业财年预算的方法的设备，包括：处理器；用于存储处理器可执行指令的存储器；其中，所述处理器被配置为调用所述存储器存储的指令，以执行上述方法。
41.本公开实施例的第四方面，提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序指令，其特征在于，所述计算机程序指令被处理器执行时实现上述方法。
附图说明
42.图1示例性地示出本公开实施例的动态智能预测和跟踪企业财年预算的流程示意图；
43.图2示例性地示出本公开实施例的财务预算的示意图；
44.图3示例性地示出本公开实施例的部门预算的示意图；
45.图4示例性地示出本公开实施例的处理架构的示意图；
46.图5示例性地示出本公开实施例的应用架构的示意图；
47.图6示例性地示出本公开实施例的动态智能预测和跟踪企业财年预算的案例示意图；
48.图7示例性地示出本公开实施例的动态智能预测和跟踪企业财年预算的装置的框图；
49.图8是根据一示例性实施例示出的一种动态智能预测和跟踪企业财年预算的框图。
具体实施方式
50.为使本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本公开实施例
中的附图，对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本公开保护的范围。
51.本公开的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本公开的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。
52.应当理解，在本公开的各种实施例中，各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后，各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定，而不应对本公开实施例的实施过程构成任何限定。
53.应当理解，在本公开中，“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
54.应当理解，在本公开中，“多个”是指两个或两个以上。“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关系，例如，和/或b，可以表示：单独存在a，同时存在a和b，单独存在b这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“包含a、b和c”、“包含a、b、c”是指a、b、c三者都包含，“包含a、b或c”是指包含a、b、c三者之一，“包含a、b和/或c”是指包含a、b、c三者中任1个或任2个或3个。
55.应当理解，在本公开中，“与a对应的b”、“与a相对应的b”、“a与b相对应”或者“b与a相对应”，表示b与a相关联，根据a可以确定b。根据a确定b并不意味着仅仅根据a确定b，还可以根据a和/或其他信息确定b。a与b的匹配，是a与b的相似度大于或等于预设的阈值。
56.取决于语境，如在此所使用的“若”可以被解释成为“在
……
时”或“当
……
时”或“响应于确定”或“响应于检测”。
57.下面以具体地实施例对本公开的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合，对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
58.图1示例性地示出本公开实施例的动态智能预测和跟踪企业财年预算的流程示意图，如图1所示，所述方法包括：
59.步骤s101，获取历史财年的历史预算数据、历史实际财务数据、历史经营成果数据、历史经营环境数据、预测经营环境数据以及预测经营目标数据；
60.步骤s102，根据所述历史财年的历史预算数据和历史实际财务数据，确定预算关键因素信息；
61.步骤s103，根据所述历史经营成果数据和历史经营环境数据，确定环境影响信息；
62.步骤s104，根据所述预算关键因素信息、所述环境影响信息、所述预测经营环境数据以及所述预测经营目标数据，确定财年预算数据。
63.根据本公开的实施例，按照不同的维度对预算的类型进行分类，则预算可包括财务预算、部门预算等。
64.图2示例性地示出本公开实施例的财务预算的示意图，在财务预算中，可包括财务收支预算、资金预算、投资预算、筹资预算等。其中，收支预算可包括收入预算和支出预算，
收入预算为预算编制的起点，通常需要首先确定收入预算的数据，进而基于收入预算编制其他预算。收入预算可包括多种项目，例如，主营业务收入(例如，正常营业中销售产品或提供服务取得的收入)、其他业务收入(例如，出租资产取得的收入)、资产处置收益(出售固定资产等)、其他收入(例如，汇兑收益)、营业外收入(例如，政府补助)、投资收益(例如，对外股权投资产生的收益)等能够为企业提供利益流入的项目的预算。
65.根据本公开的实施例，支出预算包括人工成本、营运成本、采购成本等，对于信息化企业，还可能包括it费用等项目，对这些项目的预算即为支出预算。
66.根据本公开的实施例，可对企业的资金进行资金预算管理，资金预算可包括财年现金流量预算和预计资产负债可控预测等。
67.根据本公开的实施例，可对企业的投资预算进行管理，例如，企业投资新项目、新业务或者对外进行股权或债权投资的预算。
68.根据本公开的实施例，可对企业的筹资预算进行管理，例如，企业的资金来源以及筹资的数额，筹资所需支付的成本(例如，利息、股息)等进行预算管理。
69.图3示例性地示出本公开实施例的部门预算的示意图，如图3所示，可按照企业的组织关系，确定各个部门以及各个部门的预算，例如，产研预算、it费用预算、市场营销预算、事业群预算、职能部门预算等。
70.根据本公开的实施例，针对上述各种预算形式，均可按照收入为起点进行预算的编制，例如，按照其他项目与收入之间的关系(例如，将收入的一定比例分配给采购、一定比例分配给投资、一定比例分配给研发等)确定其他项目的预算。
71.图4示例性地示出本公开实施例的处理架构的示意图。
72.根据本公开的实施例，在步骤s101中，首先可获得编制预算的基础数据，为了克服相关技术中仅考虑财务数据，与市场数据脱节的缺点，本公开可获取历史财年的历史预算数据、历史实际财务数据、历史经营成果数据、历史经营环境数据、预测经营环境数据以及预测经营目标数据，即，其中包括了经营环境相关的数据，经营环境即可包括市场环境等因素。经营成果相关的数据可反映经营目标的达成情况，例如，实际收入与预算收入之间的百分比等。
73.根据本公开的实施例，步骤s101可包括：获取polardb、mongo和rds中的至少一种数据库中存储的所述历史财年的历史预算数据、所述历史实际财务数据和所述预测经营目标数据；获取历史财务数据，并根据所述历史财务数据获取所述历史经营成果数据；获取第三方数据库中的所述历史经营环境数据和所述预测经营环境数据。
74.根据本公开的实施例，polardb、mongo和rds均未能够存储企业经营过程中的业务数据的数据库，例如，可存储历史预算数据、历史实际财务数据和预测经营目标数据等。
75.根据本公开的实施例，可在数据库中获取历史财务数据，例如，可获得财务报表或者详细账目信息，从而根据历史财务数据获得历史经营成果数据，例如，可确定在近几年的历史中，实际收入与预算收入之间的百分比等。
76.根据本公开的实施例，可获取第三方数据库中的历史经营环境数据和预测经营环境数据，例如，可根据统计局、或者其他咨询机构的研究报告等，获取历史经营环境数据和预测经营环境数据，例如，历史和预测的行业市场规模等数据。
77.根据本公开的实施例，在步骤s102中，可基于以上获得的历史财年的历史预算数
据和历史实际财务数据，确定预算关键因素信息。预算关键因素信息可包括影响预算准确性的信息，该信息可以是某一种预算数据或实际数据，或者几种预算数据或实际数据的组合。
78.根据本公开的实施例，步骤s102可包括：通过ods、dwd、dws和ads数据库中的至少一种对所述历史财年的历史预算数据和历史实际财务数据进行归因分析，确定影响预算准确性的所述预算关键因素信息。
79.根据本公开的实施例，ods、dwd、dws和ads数据库可以是具有数据存储、调用与分析功能的数据库，可基于数据库进行归因分析，从而可确定影响各个预算数据的准确性的预算关键因素信息。可通过上述数据库至今进行分析和运算，提高处理效率和数据准确性。
80.根据本公开的实施例，在步骤s103中，为了参考市场因素对于经营成果和预算的影响，可根据历史经营成果数据和历史经营环境数据，确定环境影响信息。
81.根据本公开的实施例，步骤s103可包括：通过olap引擎对所述历史经营成果数据和历史经营环境数据进行归因分析，确定对经营成果造成影响的所述环境影响信息。
82.根据本公开的实施例，olap引擎为联机分析处理机制，可调用多种处理资源进行处理，提升归因分析的准确性，从而获得更准确的对经营成果造成影响的环境影响信息。
83.根据本公开的实施例，在步骤s104中，可利用以上获取的各项数据，以及通过数据库和联机分析处理机制分析获得的预算关键因素信息和环境影响信息，进行企业财年预算的编制，获得财年预算数据，从而在编制过程中，考虑市场因素，以及影响预算准确性的因素，提升预算数据的准确性。
84.根据本公开的实施例，步骤s104可包括：根据所述预测经营目标数据，确定经营目标的策略信息；根据所述环境影响信息、所述策略信息和所述预测经营环境数据，确定收入预算；根据所述预算关键因素信息获得预算模型；根据所述预算模型和所述收入预算，获得所述财年预算数据。
85.根据本公开的实施例，可根据所述预测经营目标数据，确定经营目标的策略信息。例如，可基于预测经营目标数据，确定经营目标属于激进型策略还是保守型策略，对于不同的策略信息，其收入预算和投资的预算可能存在较大差别。
86.根据本公开的实施例，可根据所述环境影响信息、所述策略信息和所述预测经营环境数据，确定收入预算。例如，可综合考虑环境影响信息以及预测经营环数据，确定在未来的经营过程中，市场环境情况对企业经营成果产生的影响，并基于其策略信息是激进型策略还是保守型策略，来综合确定收入预算。例如，在市场环境影响为积极影响(例如，市场正在扩张)且策略信息为激进型策略的情况下，收入预算可确定为较大的数值；在市场环境影响为积极影响且策略信息为保守型策略的情况下，收入预算可确定为中等的数值；在市场环境影响为消极影响(例如，市场收缩)且策略信息为激进型策略的情况下，收入预算可确定为中等的数值；在市场环境影响为消极影响且策略信息为保守型策略的情况下，收入预算可确定为较低的数值。本公开对此不做限制。
87.根据本公开的实施例，可根据预算关键因素信息，即，影响预算准确性的信息获得预算模型。其中，所述预算模型包括归因分析模型、动态规划模型、回归模型和神经网络模型中的至少一种。
88.根据本公开的实施例，根据所述预算关键因素信息获得预算模型，包括：根据所述
预算关键信息，以及所述历史财年的历史预算数据和所述历史实际财务数据，训练所述预算模型，获得训练后的预算模型。
89.根据本公开的实施例，可将历史财年的历史预算数据和历史实际财务数据均作为训练样本，对预算模型进行训练，并在训练过程中输入预算关键信息，从而提升预算模型输出的训练结果的准确性，进而提升训练效率。在经过多次训练，使得预算模型的准确性符合要求后，可获得训练后的预算模型。
90.根据本公开的实施例，可使用参考了市场信息的收入预算输入上述参考了预算关键信息的预算模型，从而获得财年预算数据，该财年预算数据即为参考了市场信息以及影响预算准确性的因素后的预算数据，相较于仅基于财务数据编制的预算，具有更高的准确性，可为企业决策提供更准确的决策依据。
91.图5示例性地示出本公开实施例的应用架构的示意图，图5中的应用架构可以是与图4中的处理架构对应的架构，为图4中的处理架构提供功能支持。例如，在基础数据层面，可提供多种数据库，查询行业数据、市场分析数据、公司历史预算数据、业务目标和拆分数据等。在计算能力层面，可提供离线计算能力和实时计算能力，用于对数据库中的数据进行分析和计算。在数据服务层面，可提供查询引擎、业务模型(例如，预算模型)、指标中心、标签体系、任务调度、监控预警、数据安全、数仓建设等功能。在应用层，可提供配置中心、显示首页的内容，以及用于显示预算数据的预测大屏等功能。
92.根据本公开，能够在进行收入预算的确定时考虑市场因素，在训练预算模型时考虑影响预算准确性的预算关键因素信息，从而使得获得的预算数据与市场相关，且准确性大幅提升。为决策提供更准确的依据。
93.图6示例性地示出本公开实施例的动态智能预测和跟踪企业财年预算的案例示意图，如图6所示，可基于上述处理结构和应用架构，对企业财年预算进行编制。
94.根据本公开的实施例，可获取过去公司3-5个财年的预算数据，公司的战略目标及达成情况，公司费用的实际支出情况等。上述数据可来自财务系统，输出到大数据数仓，属于数据集成部分。
95.根据本公开的实施例，可获得公司新财年的战略规划和业务营收目标数据。上述数据可来自财务系统，输出到大数据数仓，属于数据集成部分。
96.根据本公开的实施例，可获得市场形势和行业变化数据。例如，获取行业趋势报告，行业财务数据分析指标，包括但不限于行业收入，获客成本，人力投入成本，国家政策导向，疫情等特殊因子，上述数据可来自公开数据库，例如，天眼查或者其他系统。并可对上述数据进行聚合、归因等分析，获得未来一年的市场应收预估，业财数字化市值评估，并对未来一年的战略目标进行微调，确定未来一年的战略目标。
97.根据本公开的实施例，可获取企业的内部数据，例如，按照部门和预算类型进行分类，区别出不变的数据因子和根据实际经营情况可变的数据因子进行分类，并确定趋势轨迹和影响预算准确性的关键因素。
98.根据本公开的实施例，例如，固定因子包括办公室运营和租赁费用，现有人力资源成本(福利待遇)，服务器费用等固定支出部分，动态因子(可变的数据因子)可包括市场营销费用，差旅费，营收目标达成情况，行业营收趋势，疫情影响公司营收系数。
99.根据本公开的实施例，在确定固定因子和动态因子后，可基于此，继续确定盈亏平
衡目标、可减少与可增加的预算、未来一年预算总额等。在示例中，预算总额＝(固定支出部分 动态支出部分 其他支出)-(固定收入部分-年度arr(年度经常性收入指标) 新签收入部分 其他收入) 现金流的预留部分 战略亏损预留部分。进而可根据不同的因子和权重调整参数。
100.根据本公开的实施例，可基于外部数据，分析业财一体化和费控行业趋势对业务目标达成的影响。例如，可获得行业数据以及经营数据，并确定行业业务营收增幅或者降幅的评估，进而分析对公司本身业务目标达成的影响系数。
101.根据本公开的实施例，进一步地，可利用大数据技术，从外部数据和内部数据两个角度来分析，确定关键因子。例如，以季度数据为参考，确定内部关键因子，例如，季度营收，季度市场费用支出、季度获客成本，季度差旅费用支出.流失客户量等。并确定外部数据关键因子，例如，行业季度营收行业企业客户流失量，外界因政策、疫情等对业务影响的系数。在示例中，在分析上述关键因子的过程中，可使用归因分析等算法。
102.根据本公开的实施例，可确定新财年的财务战略是保守型还是激进型，从而制定相关的决策。
103.根据本公开的实施例，在确定财务战略以及以上数据后，可根据外界环境因素影响收入的预测。同时实时对比业务目标和过去预算实际的消耗，通过归因分析和动态规划算法等进行预算预测，给出辅助决策的预算模型和预算结果。
104.在示例中，以滚动预算为例，可确定动态预算模型，并使用动态预算模型来确定预算数据。可首先训练动态预算模型，例如，首先确定内部数据关键因子和数据模型，和外部数据关键因子和数据模型。并确定动态预算预测系统架构以及可视化方案，进而根据pdca(plan do check action，计划、实施、检查、行动)原则调节动态预算模型，可获得动态预算模型。
105.在示例中，在获得动态预算模型后，可基于实际状况优化调整模型，还可基于企业实际情况和战略即使调节模型，并可使用该模型进行预算的编制，获得预算数据。
106.图7示例性地示出本公开实施例的动态智能预测和跟踪企业财年预算的装置的框图，如图7所示，所述装置包括：
107.数据模块，用于获取历史财年的历史预算数据、历史实际财务数据、历史经营成果数据、历史经营环境数据、预测经营环境数据以及预测经营目标数据；因素模块，用于根据所述历史财年的历史预算数据和历史实际财务数据，确定预算关键因素信息；环境模块，用于根据所述历史经营成果数据和历史经营环境数据，确定环境影响信息；预算模块，用于根据所述预算关键因素信息、所述环境影响信息、所述预测经营环境数据以及所述预测经营目标数据，确定财年预算数据。
108.根据本公开的实施例，所述数据模块进一步用于：获取polardb、mongo和rds中的至少一种数据库中存储的所述历史财年的历史预算数据、所述历史实际财务数据和所述预测经营目标数据；获取历史财务数据，并根据所述历史财务数据获取所述历史经营成果数据；获取第三方数据库中的所述历史经营环境数据和所述预测经营环境数据。
109.根据本公开的实施例，所述因素模块进一步用于：通过ods、dwd、dws和ads数据库中的至少一种对所述历史财年的历史预算数据和历史实际财务数据进行归因分析，确定影响预算准确性的所述预算关键因素信息。
110.根据本公开的实施例，所述环境模块进一步用于：通过olap引擎对所述历史经营成果数据和历史经营环境数据进行归因分析，确定对经营成果造成影响的所述环境影响信息。
111.根据本公开的实施例，所述预算模块进一步用于：根据所述预测经营目标数据，确定经营目标的策略信息；根据所述环境影响信息、所述策略信息和所述预测经营环境数据，确定收入预算；根据所述预算关键因素信息获得预算模型；根据所述预算模型和所述收入预算，获得所述财年预算数据。
112.根据本公开的实施例，所述预算模块进一步用于：根据所述预算关键信息，以及所述历史财年的历史预算数据和所述历史实际财务数据，训练所述预算模型，获得训练后的预算模型。
113.根据本公开的实施例，所述预算模型包括归因分析模型、动态规划模型、回归模型和神经网络模型中的至少一种。
114.图8是根据一示例性实施例示出的一种动态智能预测和跟踪企业财年预算的框图。例如，所述设备1600可以被提供为一终端或服务器。设备1600包括处理组件1602，以及由存储器1603所代表的存储器资源，用于存储可由处理组件1602的执行的指令，例如应用程序。存储器1603中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外，处理组件1602被配置为执行指令，以执行上述方法。
115.设备1600还可以包括一个电源组件1606被配置为执行设备1600的电源管理，一个有线或无线网络接口1605被配置为将设备1600连接到网络，和一个输入输出(i/o)接口1608。设备1600可以操作基于存储在存储器1603的操作系统，例如windows servertm，mac os xtm，unixtm，linuxtm，freebsdtm或类似。
116.本发明可以是方法、装置、系统和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质，其上载有用于执行本发明的各个方面的计算机可读程序指令。
117.计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是――但不限于――电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括：便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(ram)、只读存储器(rom)、可擦式可编程只读存储器(eprom或闪存)、静态随机存取存储器(sram)、便携式压缩盘只读存储器(cd-rom)、数字多功能盘(dvd)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身，诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如，通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。
118.这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备，或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令，并转发该计算机可读程序指令，以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。
119.用于执行本发明操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(isa)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码，所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如smalltalk、c 等，以及常规的过程式编程语言—诸如“c”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中，远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(lan)或广域网(wan)—连接到用户计算机，或者，可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中，通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路，例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(fpga)或可编程逻辑阵列(pla)，该电子电路可以执行计算机可读程序指令，从而实现本发明的各个方面。
120.这里参照根据本发明实施例的方法、装置(系统)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本发明的各个方面。应当理解，流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合，都可以由计算机可读程序指令实现。
121.这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理单元，从而生产出一种机器，使得这些指令在通过计算机或其他可编程数据处理装置的处理单元执行时，产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中，这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作，从而，存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品，其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。
122.也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其他可编程数据处理装置、或其他设备上，使得在计算机、其他可编程数据处理装置或其他设备上执行一系列操作步骤，以产生计算机实现的过程，从而使得在计算机、其他可编程数据处理装置、或其他设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。
123.附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上，流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分，所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中，方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如，两个连续的方框实际上可以基本并行地执行，它们有时也可以按相反的顺序执行，这依所涉及的功能而定。也要注意的是，框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合，可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现，或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
124.注意，除非另有直接说明，否则本说明书(包含任何所附权利要求、摘要和附图)中所揭示的所有特征皆可由用于达到相同、等效或类似目的的可替代特征来替换。因此，除非另有明确说明，否则所公开的每一个特征仅是一组等效或类似特征的一个示例。在使用到的情况下，进一步地、较优地、更进一步地和更优地是在前述实施例基础上进行另一实施例阐述的简单起头，该进一步地、较优地、更进一步地或更优地后带的内容与前述实施例的结
合作为另一实施例的完整构成。在同一实施例后带的若干个进一步地、较优地、更进一步地或更优地设置之间可任意组合的组成又一实施例。
125.本领域的技术人员应理解，上述描述及附图中所示的本发明的实施例只作为举例而并不限制本发明。本发明的目的已经完整并有效地实现。本发明的功能及结构原理已在实施例中展示和说明，在没有背离所述原理下，本发明的实施方式可以有任何变形或修改。
126.最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本公开的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本公开进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本公开各实施例技术方案的范围。