电网基建工程量和价值量衔接业务模型构建方法及系统与流程

1.本发明涉及一种电网基建工程技术领域，特别是关于一种电网基建工程量和价值量衔接业务模型构建方法及系统。


背景技术：

2.随着输配电价改革向纵深推进，如何保证输配电价平稳成为电网公司效益目标实现的关键。而投资作为输配电价核定的关键影响因素之一，其未来三年预估的准确性、过程执行的精准性均将对输配电价水平产生重大影响。同时，新电改下的输配电价改革改变了电力公司的盈利模式，对其收入、成本、资产等要素进行直接监管，对其预算管控能力提出了更高的要求，电力公司急需提升管理水平和资源配置能力。因此，如何分配投资资源成为亟需解决的问题。
3.随着以新能源为主体的进程演进，我国经济发展合理的综合用能成本将需要全新的控制策略。当新能源成为主体时，快速上升的系统平衡成本、安全保障成本等将逐渐成为主要的增量成本。投资计划下达作为投资资源分配的起点，其分配决策的精准性为后续投资预算预测奠定了基础。项目投资预算为公司全面预算管理的核心，其作为项目实际成本执行控制目标，因此，如何精准预测投资预算尤为重要。


技术实现要素：

4.针对上述问题，本发明的目的是提供一种电网基建工程量和价值量衔接业务模型构建方法及系统，其能提升电网基建项目计划与预算协同管控。
5.为实现上述目的，本发明采取以下技术方案：一种电网基建工程量和价值量衔接业务模型构建方法，其包括：根据电网基建项目不同里程碑阶段成本入账规律，确定投资预算预测规则；根据确定的投资预算预测规则，构建新开项目投资预算编制模型；根据施工进度计划滚动更新情况，结合投资预算预测规则，考虑实际建设进度与入账进度之间的滞后规律，构建投资计划与预算管理协同调整模型；将待测算输变电项目的基础数据输入至构建的投资计划与预算协同编制模型和投资计划与预算管理协同调整模型，对总投资预算进行年度分解，筛选出预算执行风险高的项目。
6.进一步，所述确定投资预算预测规则，包括：
7.利用数据分析挖掘其他费用结构占比规律，及开工前费用占比规律；
8.按照费用类别进行项目总成本进度分析，并依次进行建安工程费、设备购置费、其他费用进行分析，并将其他费用按详细的费用项进行分析；
9.根据电网基建项目月度成本入账明细，与工程建设各阶段进行匹配，对项目开工与项目投产之间的工程施工阶段进行分析，分析项目施工进度计划成本入账规律；
10.基于成本入账规律，确定投资预算预测规则。
11.进一步，所述利用数据分析挖掘其他费用结构占比规律，及开工前费用占比规律，包括：
12.根据收集到的电网基建项目基础数据，挖掘其他费用占比规律；
13.通过自开始累计入账成本及可研情况，分析投资预算结余率情况。
14.进一步，所述按照费用类别分析，包括：
15.根据收集的决算完成项目成本数据，测算项目全寿命周期成本发生时点及比例，分析成本发生规律；
16.根据收集的决算完成项目数据，分析项目总成本进度分析、建安工程费、设备购置费和其他费用这四项费用及其明细费，用不同里程碑成本入账情况。
17.进一步，所述分析项目施工进度计划成本入账规律，包括：
18.根据收集的已投产项目成本数据，分析单项施工阶段成本发生时点及比例，挖掘其成本发生规律；
19.根据收集的已投产项目成本数据，分析单项层四项费用施工阶段成本发生规律。
20.进一步，所述根据确定的投资预算预测规则，构建新开项目投资预算编制模型，包括：
21.对于尚未开始编制施工进度计划仅有规划里投产时间的新开项目，需按照“项目层-单项层-物资链条”顺序开展里程碑计划安排，在此基础上再构建投资计划与投资预算协同编制模型；
22.基于关键里程碑节点排程情况，考虑设置冬季施工条件，按照“分部工程-关键里程碑节点-项目层”开展项目建设阶段工程形象进度预测；
23.基于建设进度预测及投资预算预测规则，结合投资计划编制模型，考虑成本入账与实际建设进度在不同里程碑时点偏差情况，区分四项费用，构建新开项目投资预算预测模型。
24.进一步，所述构建投资计划与预算管理协同调整模型，包括：
25.对于有实际建设进度的在建项目，需先构建施工进度计划滚动更新模型，将实际建设进度滚动更新至施工进度计划重新编排其后续进度计划，在此基础上再构建投资计划与投资预算协同调整模型；
26.将项目建设全周期分为历史期间和预测期间，历史期间按照月度实际发生建设进度替换更新；剩余预测期间，则根据投资计划编制模型中的逻辑框架，开展剩余期间建设进度预测更新；
27.根据实际施工进度和历史成本数据，结合投资预算预测规则，考虑入账进度与实际施工进度之间的偏差，构建预算滚动调整模型，预测年度投资预算，进而预测投资预算风险额。
28.一种电网基建工程量和价值量衔接业务模型构建系统，其包括：预测规则确定模块，根据电网基建项目不同里程碑阶段成本入账规律，确定投资预算预测规则；编制模型构建模块，根据确定的投资预算预测规则，构建新开项目投资预算编制模型；调整模型构建模块，根据施工进度计划滚动更新情况，结合投资预算预测规则，考虑实际建设进度与入账进度之间的滞后规律，构建投资计划与预算管理协同调整模型；筛选模块，将待测算输变电项目的基础数据输入至构建的投资计划与预算协同编制模型和投资计划与预算管理协同调整模型，对总投资预算进行年度分解，筛选出预算执行风险高的项目。
29.一种存储一个或多个程序的计算机可读存储介质，所述一个或多个程序包括指
令，所述指令当由计算设备执行时，使得所述计算设备执行上述方法中的任一方法。
30.一种计算设备，其包括：一个或多个处理器、存储器及一个或多个程序，其中一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为所述一个或多个处理器执行，所述一个或多个程序包括用于执行上述方法中的任一方法的指令。
31.本发明由于采取以上技术方案，其具有以下优点：
32.1、本发明采用大数据分析方法，充分挖掘电网基建项目不同里程碑阶段入账规律，根据挖掘的规律，确定电网基建项目投资预算预测规则，为投资预算编制和调整提供一套解决方案，即可以预测年度投资预算，并科学监测投资预算执行风险项目。
33.2、本发明通过统筹考虑投资计划与预算的管理特点与专业业务要求，以建设进度计划作为投资计划与投资预算编制的时间节点依据，同时计划、预算分别作为工程概算在时间上的价值量，基于两者在时间分布上的特点，区分税金、与建设进度相对应的各项费用计入时点以及比例的差异性，分别提出了明晰的年度投资计划与预算的编制规则建议，破解了“计划与预算两张皮”的管理难题，促进了发展与财务、建设、物资专业间的协同。
34.3、本发明通过投资计划与投资预算协同管控模型工具的构建及应用，加强其在各部门的协同管理，有效提升投资精益化管理，同时，以模型工具为手段，探索“数据驱动投资管理决策”的新模式，实现投资计划和投资预算协同管控，为公司管理业务“数字化、智能化”实践奠定基础。
附图说明
35.图1是本发明实施例中110千伏及以上电网基建项目投资预算预测规则；
36.图2是本发明实施例中其他费用明细费用入账及平均出现频次情况；
37.图3是本发明实施例中变电工程各费用不同里程碑阶段入账情况；
38.图4是本发明实施例中架空线路工程安装工程费不同里程碑阶段成本入账情况；
39.图5是本发明实施例中新开项目投资计划与预算协同管控编制模型框架；
40.图6是本发明实施例中新开项目建设进度预测方法；
41.图7是本发明实施例中新开项目投资预算预测模型示例；
42.图8是本发明实施例中在建项目施工进度计划滚动更新模型；
43.图9是本发明实施例中施工进度计划初次滚动预测逻辑；
44.图10是本发明实施例中施工进度计划二次滚动更新逻辑；
45.图11是本发明实施例中续建项目投资预算滚动更新示例。
具体实施方式
46.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例的附图，对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例是本发明的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于所描述的本发明的实施例，本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
47.需要注意的是，这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式，而非意图限制根据本技术的示例性实施方式。如在这里所使用的，除非上下文另外明确指出，否则单数形式也意图包括复数形式，此外，还应当理解的是，当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包
括”时，其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
48.本发明涉及一种110千伏及以上的电网基建工程量和价值量衔接业务模型构建方法及系统，包括：1)根据收集到的电网基建项目成本入账数据，确定投资预算预测规则；2)基于项目里程碑排程计划，考虑设置冬季施工等条件，按照“分部工程-关键里程碑节点-项目层”开展项目建设阶段工程形象进度预测，同时考虑投资预算预测规则，结合入账与投资计划之间的滞后性情况，构建新开项目投资计划与预算管理协同编制模型；3)根据施工进度计划滚动更新情况，结合投资预算预测规则，考虑实际建设进度与入账进度之间的滞后规律，构建投资计划与预算管理协同调整模型；4)将待测算输变电项目的基础数据输入至构建的投资计划与预算协同编制和调整模型，对总投资预算进行年度分解，并筛选预算执行风险高的项目。本发明能提升电网基建项目计划与预算协同管控。
49.在本发明的一个实施例中，提供一种电网基建工程量和价值量衔接业务模型构建方法，本实施例以该方法应用于终端进行举例说明，可以理解的是，该方法也可以应用于服务器，还可以应用于包括终端和服务器的系统，并通过终端和服务器的交互实现。本实施例中，以10千伏及以上的电网基建项目为例，该方法包括以下步骤：
50.1)根据电网基建项目不同里程碑阶段成本入账规律，确定投资预算预测规则；
51.2)根据确定的投资预算预测规则，构建新开项目投资预算编制模型；
52.3)根据施工进度计划滚动更新情况，结合投资预算预测规则，考虑实际建设进度与入账进度之间的滞后规律，构建投资计划与预算管理协同调整模型；
53.4)将待测算输变电项目的基础数据输入至构建的投资计划与预算协同编制模型和投资计划与预算管理协同调整模型，对总投资预算进行年度分解，筛选出预算执行风险高的项目。
54.上述步骤1)中，确定投资预算预测规则，包括以下步骤：
55.1.1)利用数据分析挖掘其他费用结构占比规律，及开工前费用占比规律，为后续新开项目投资预算预计提供基础；
56.1.2)按照费用类别进行项目总成本进度分析，并依次进行建安工程费、设备购置费、其他费用进行分析，并将其他费用按详细的费用项进行分析；
57.1.3)根据电网基建项目月度成本入账明细，与工程建设各阶段进行匹配，对项目开工与项目投产之间的工程施工阶段进行分析，分析项目施工进度计划成本入账规律；
58.1.4)基于成本入账规律，确定投资预算预测规则。
59.上述步骤1.1)中，利用数据分析挖掘其他费用结构占比规律，及开工前费用占比规律，包括以下步骤：
60.1.1.1)根据收集到的电网基建项目基础数据，挖掘其他费用占比规律；
61.在本实施例中，通过收集工程成本项目34个，通过挖掘其他费用结构占比及出现频次情况发现，勘察设计费、建设期贷款利息金额占总比较大，平均出现频次较多，该项费用比较正常；建设场地征用及清理费、工程监理费金额占比较大，平均出现频次较少，说明该费用单笔金额较大；生产准备费、项目法人管理费金额占比较小，平均出现频次较多，说明该费用单笔金额较小，如图1所示。
62.1.1.2)通过自开始累计入账成本及可研情况，分析投资预算结余率情况。
63.在本实施例中，通过自开始累计入账成本及可研情况分析，发现110千伏及以上电
网基建项目结余率整体在24％，如表1所示。
64.表1不同项目结余率分析
[0065][0066][0067]
上述步骤1.2)中，按照费用类别分析，包括以下步骤：
[0068]
1.2.1)根据收集的决算完成项目成本数据，测算项目全寿命周期成本发生时点及比例，分析成本发生规律；
[0069]
在本实施例中，如表2所示，可以看出初设文件评审时点之前，项目基本不发生成本入账；截止到工程开工时点，工程前期费用发生成本一次性结转，平均累计入账比例为10％；截止到工程投产时点，工程项目平均成本累计入账进度达到80％；截止到工程结算时点，工程项目成本入账基本完成。
[0070]
表2施工里程碑节点项目总成本入账进度情况
[0071][0072][0073]
1.2.2)根据收集的决算完成项目数据，分析项目总成本进度分析、建安工程费、设备购置费和其他费用这四项费用及其明细费，用不同里程碑成本入账情况。
[0074]
在本实施例中，根据收集的决算完成项目数据分析可知，如表3所示，从入账时间看，其他费用最早发生在可研批复时点，设备购置费最早发生在勘察设计招标完成时点，建安费最早发生在初设文件评审时点；从入账进度看，建筑工程费、安装工程费及设备购置费主要发生在工程建设期间，分别约入账60％、50％、80％；其他费用主要发生在结算期间，约入账50％。
[0075]
表3施工里程碑节点项目四项费用成本入账进度情况
[0076][0077]
根据收集的已决算项目其他费用明细不同里程碑入账分析可知：其他费用及其明细费用基本在结算时点完成入账，其中，建设场地征用及清理费基本发生在开工前，约入账80％；工程监理费主要发生在开工到结算期间，投产前约入账60％；项目前期工作费开工前、开工至投产期间及投产到结算期间入账基本一致，投产前约入账在73％；勘察设计费主要发生在结算期间，约入账40％。如图2所示。
[0078]
上述步骤1.3)中，分析项目施工进度计划成本入账规律，包括以下步骤：
[0079]
1.3.1)根据收集的已投产项目成本数据，分析单项施工阶段成本发生时点及比例，挖掘其成本发生规律；
[0080]
在本实施例中，如图3所示，根据12个变电工程样本，得到变电工程各项费用不同里程碑阶段成本入账规律。
[0081]
建筑工程费入账规律：主要发生在建设期间土建阶段，约入账50％，此阶段入账最多，截止到投产时点累计入账成本90％，可见在变电单体中，建筑工程费基本发生在土建施工阶段。其次是开工前阶段，约累计入账30％，疑似是预付款，结算时点基本完成入账。
[0082]
安装工程费入账规律：主要发生在建设期间土建阶段，约入账50％，此阶段入账最多，可见在变电单体中，安装工程费发生在整个建设期间。其次，结算期间入账40％，累计入账约100％，可知结算时点基本完成入账。
[0083]
设备购置费入账规律：设备购置费正常入账，在开工到投产阶段，只受施工进度影响。
[0084]
1.3.2)根据收集的已投产项目成本数据，分析单项层四项费用施工阶段成本发生规律。
[0085]
在本实施例中，架空线路不考虑建筑工程费及设备购置费，由架空线路不同里程碑实际时点成本入账情况，可知，架空线路安装工程费主要发生在建设期间组塔施工阶段，约入账40％，截止到投产时点累计入账90％，可见安装工程费在架空线路工程中，发生在建设期间全过程，预测建设期间投资预算时，应采用单体入账进度；工程阶段结算时点，基本完成成本入账，预测投产到结算期间投资预算时，在结算时点入账剩余10％。如图4所示。
[0086]
上述步骤1.4)中，结合上述电网基建项目成本入账在不同里程碑阶段发生的业务规律以及建设期间单体在不同施工阶段的入账进度规律，针对建筑工程费、安装工程费、设备购置费以及其他费用分别设定项目全过程周期内月度分摊规则，根据调研结果，开工前发生费用，在开工时点一次计入，同建设期间入账进度一起进行计算。
[0087]
具体为：
[0088]
1.4.1)建筑工程费建设期间，部分入账对应施工进度计划中的“土建”阶段，按照
土建阶段各月进度完工百分比进行月度分解，剩余入账在结算和决算时点按照入账进度规律，一次性计入。
[0089]
1.4.2)安装工程费建设期间，部分入账对应施工进度计划中的“土建施工”、“电气工程”以及“调试”阶段，按照变电工程整体进度完工百分比进行月度分解，剩余入账按照成本入账规律在结算和决算时点一次性计入。
[0090]
1.4.3)其他费用考虑业务实际发生时间区间，按照月度平均分摊或者一次性全额分摊的方法来确定工程wbs元素成本。比如建设期利息在工程开工时点至工程投产时点之间，按季平均分摊，剩余成本在结算时点一次性计入；建设场地征用及清理费、项目前期工作费及勘察设计费在工程投产、结算及决算时点按照入账进度规律一次性全额分摊；工程监理费、生产准备费、项目法人管理费及其他在开工到结算期间月均分摊，若决算期间有成本入账，在决算时点一次性计入剩余成本。
[0091]
上述步骤2)中，根据确定的投资预算预测规则，构建新开项目投资预算编制模型，如图5所示，包括以下步骤：
[0092]
2.1)对于尚未开始编制施工进度计划仅有规划里投产时间的新开项目，需按照“项目层-单项层-物资链条”顺序开展里程碑计划安排，在此基础上再构建投资计划与投资预算协同编制模型；
[0093]
2.2)基于关键里程碑节点排程情况，考虑设置冬季施工等条件，按照“分部工程-关键里程碑节点-项目层”开展项目建设阶段工程形象进度预测，如图6所示；
[0094]
2.3)基于建设进度预测及投资预算预测规则，结合投资计划编制模型，考虑成本入账与实际建设进度在不同里程碑时点偏差情况，区分四项费用，构建新开项目投资预算预测模型。具体为：
[0095]
①
建筑工程费和安装工程费建设期间采用完工百分比法测算投资预算额，项目投产后，还会产生建安费，根据不同里程碑阶段入账规律，在结算和决算时点分别一次性计入相应投资预算(总投资预算*里程碑阶段入账进度)。建设期间具体计算公式如下：
[0096]
建筑工程费预算额＝概算/可研(建筑费)*建筑费内控系数*土建阶段月度建设进度预测值*建设期入账进度；
[0097]
安装工程费预算额＝概算/可研(安装工程费)*安装费内控系数*变电阶段月度建设进度预测值*建设期入账比例；
[0098]
②
设备费投资预算额按照概算/可研(设备费)乘以设备费内控系数，根据里程碑计划安排中关键物资里程碑节点时间预测设备费投资预算额。
[0099]
③
其他费用投资预算额根据概算/可研(其他费用明细费用)乘以内控系数得到，考虑建设场地征用及清理费、工程监理费等明细费用在不同里程碑阶段月度入账规律，在计划开工和决算之间按照月度分摊、季度分摊或一次性计入规则预测各明细费用投资预算额。
[0100]
根据上述计算逻辑，设计模型，具体模型如图7所示。
[0101]
上述步骤3)中，构建投资计划与预算管理协同调整模型，如图3所示，包括以下步骤：
[0102]
3.1)对于有实际建设进度的在建项目，需先构建施工进度计划滚动更新模型，将实际建设进度滚动更新至施工进度计划重新编排其后续进度计划，在此基础上再构建投资
计划与投资预算协同调整模型；
[0103]
其中，施工进度计划的滚动更新是工程建设进度预测、投资完成滚动预测、投资预算滚动预测的基础，分为初始滚动和二次校验滚动两步，滚动更新模型框架如下图8所示，包括：
[0104]
3.1.1)初始滚动逻辑：依据从建设部门取得的调整后的项目里程碑计划和施工进度计划；若无法直接获取，则依托施工进度计划滚动调整模型，考虑分部工程最短安全工期，按照“分部工程-里程碑节点-投产节点”的顺序，自下而上进行施工进度计划时间滚动预测，滚动更新规则如图9所示。
[0105]
3.1.2)二次校验滚动：在按照“分部工程-里程碑节点-投产节点”顺序初始滚动预测的里程碑节点时间的基础上，将其与根据物资链条关键节点执行情况预计的物资到货时间进行对比校验，修正初始滚动预测设备安装时间，进而重新滚动设备安装后续节点预测时间，具体逻辑为：修正更新后的设备安装时间＝max(物资到货时间，滚动预测安装时间)。
[0106]
其中，物资到货时间的预测根据项目物资链条实际已执行时间进行预测，具体预测逻辑如图10所示。
[0107]
3.2)将项目建设全周期分为历史期间和预测期间，历史期间按照月度实际发生建设进度替换更新；剩余预测期间，则根据投资计划编制模型中的逻辑框架，开展剩余期间建设进度预测更新；
[0108]
在本实施例中，构建建设进度滚动更新模型，基于施工进度计划滚动更新，区分历史期间和预测期间，历史期间用月度实际建设进度滚动更新，预测期间基于施工进度计划滚动更新数据测算更新。
[0109]
3.3)根据实际施工进度和历史成本数据，结合投资预算预测规则，考虑入账进度与实际施工进度之间的偏差，构建预算滚动调整模型，预测年度投资预算，进而预测投资预算风险额。
[0110]
构建投资计划与预算协同管控调整模型，根据项目实际成本发生数，考虑投资计划与投资预算协同量化逻辑，构建投资预算滚动调整模型，预测投资预算完成风险额，辅助投资预算合理下达、分配、调整，提升投资效率效益。基于建设进度滚动更新预测结果，滚动更新投资预算，针对历史已发生期间使用实际入账成本直接计入；针对未来预测期间直接根据建设进度、投资计划与投资预算协同量化逻辑计算投资预算调整额。未来剩余期间投资预算预测逻辑具体如下：
[0111]
3.3.1)根据投资预算预测规则，建筑工程费预测逻辑具体如下：
[0112]
建设期间建筑工程费＝(建筑工程费(总投资)*建设期间入账进度-实际成本入账)*土建阶段滚动更新预测进度/(1-当月累计建设进度)
[0113]
结算期间建筑工程费在结算时点一次性计入剩余建筑工程费投资预算
[0114]
3.3.2)根据投资预算预测规则，安装工程费预测逻辑具体如下：
[0115]
建设期间安装工程费＝(安装工程费(总投资)*建设期间入账进度-实际入账成本)*变电整体预测进度/(1-当月累计入账进度)
[0116]
结算期间安装工程费在结算时点一次性计入剩余安装费用投资预算；
[0117]
3.3.3)根据投资预算预测规则，其他费用预测逻辑具体如下：
[0118]
根据不同里程碑时点入账特点，可知，建场费、项目前期工作费、勘察设计费在开
工、投产及结算时点均一次性计入，但入账进度不同；
[0119]
工程监理费根据不同里程碑时点入账特点可知，成本入账发生在开工到结算期间，结合各项目月度成本入账情况可知，成本在此期间按月分摊；
[0120]
建设期贷款利息根据不同里程碑时点入账特点可知，到结算时点成本入账完成，结合各项目月度入账数据可知，建设期间按季分摊建设期间入账进度，结算期间在结算时点一次性计入剩余投资预算。
[0121]
根据不同里程碑时点入账特点可知，项目法人管理费和生产准备费均在结算时点完成入账，根据两者在不同项目月度入账规律发现，开工到结算期间入账原则均是按月均摊；
[0122]
其他费用根据不同里程碑时点入账特点可知，到决算时点成本入账完成，结合各项目月度入账数据可知，建设期间和结算期间均按月分摊相应入账比例，决算期间在决算时点一次性计入剩余投资预算。
[0123]
3.3.4)根据投资预算预测规则，设备购置费预测逻辑具体如下：
[0124]
根据滚动预测设备安装时间，确定主变、一次和二次设备计入投资的最早时间；
[0125]
将预测的主变、一次和二次设备的最早安装时间分别与当前时间对比(若最早安装时间小于当前时间，则直接计入；否则，参与预测；
[0126]
根据各自总投资金额以及预测时间预测设备费。
[0127]
续建项目投资预算滚动更新示例如图11所示。
[0128]
其中，投资预算调整额测算包括：
[0129]
以项目自开工累计入账数据为基准，区分历史区间以及预测区间，根据下达投资预算与成本差异，结合预测剩余期间需要的预算，两者分别测算出来的差额合计则为建议预算调整额。历史区间，通过投资预算数据以及erp成本入账数据测算出的历史区间投资预算归真值；预测区间，基于投资预算滚动预测模型预测截止预测年度年末的投资预算，对比截至预测年末累计预测投资预算数与累计下达投资预算，进而测算建议预算调整额。
[0130]
本年调整项目建议调整投资预算
[0131]
＝已发生期间应调整投资预算 剩余预测期间应调整投资预算
[0132]
＝(自开始累计投资预算-自开始累计入账成本) 【(总预算-自开始累计投资预算)-剩余期间预测投资预算】
[0133]
＝总预算-(自开始累计入账成本 剩余期间预测投资预算)
[0134]
上述步骤4)中，将待测算输变电项目的基础数据输入至构建投资预算模型，对总投资预算实现年度分解，同时可分析预算执行风险情况。
[0135]
例如：选取某样本输变电项目，该项目批复概算为17019万元，累计下达投资计划16500万元，累计下达投资预算12642万元。实际开工时间为2018年6月30日，实际投产时间2019年07月30日。
[0136]
投资预算编制模型验证：模型测算结果为2019年预测累计投资预算为11196万元。为验证结果的相对合理性，可与累计下达投资预算11078万元对比，模型测算结果与其偏差为118万元，占批复概算的2％，经过验证分析，该模型测算该项目年度投资预算与年度累计下达投资预算偏差较小。2019年变电工程及架空线路工程预测投资预算与累计下达投资预算，分别与成本入账进行比较，经验证，模型预测投资预算与入账成本更为接近，模型测算
结果具有一定的相对合理性。
[0137]
投资预算调整模型验证：该项目为2018年开工项目，根据年终调整测算结果2019年预测累计投资预算为11196万元，及2019年累计下达投资预算11078万元，分别与2019年12月底的累计成本入账数11594万元相比，其差额预测值更贴近成本，并且在可接受的范围内，因此该调整模型测算结果具备一定的相对合理性。下一步要加强其应用，则可进一步扩大样本，为模型测算结果的相对准确性提供进一步的保证。
[0138]
在本发明的一个实施例中，提供一种电网基建工程量和价值量衔接业务模型构建系统，其包括：
[0139]
预测规则确定模块，根据电网基建项目不同里程碑阶段成本入账规律，确定投资预算预测规则；
[0140]
编制模型构建模块，根据确定的投资预算预测规则，构建新开项目投资预算编制模型；
[0141]
调整模型构建模块，根据施工进度计划滚动更新情况，结合投资预算预测规则，考虑实际建设进度与入账进度之间的滞后规律，构建投资计划与预算管理协同调整模型；
[0142]
筛选模块，将待测算输变电项目的基础数据输入至构建的投资计划与预算协同编制模型和投资计划与预算管理协同调整模型，对总投资预算进行年度分解，筛选出预算执行风险高的项目。
[0143]
本实施例提供的系统是用于执行上述各方法实施例的，具体流程和详细内容请参照上述实施例，此处不再赘述。
[0144]
本发明一实施例中提供一种计算设备结构，该计算设备可以是终端，其可以包括：处理器(processor)、通信接口(communications interface)、存储器(memory)、显示屏和输入装置。其中，处理器、通信接口、存储器通过通信总线完成相互间的通信。该处理器用于提供计算和控制能力。该存储器包括非易失性存储介质、内存储器，该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序，该计算机程序被处理器执行时以实现一种构建方法；该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该通信接口用于与外部的终端进行有线或无线方式的通信，无线方式可通过wifi、管理商网络、nfc(近场通信)或其他技术实现。该显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏，该输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层，也可以是计算设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板，还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。处理器可以调用存储器中的逻辑指令，以执行如下方法：根据电网基建项目不同里程碑阶段成本入账规律，确定投资预算预测规则；根据确定的投资预算预测规则，构建新开项目投资预算编制模型；根据施工进度计划滚动更新情况，结合投资预算预测规则，考虑实际建设进度与入账进度之间的滞后规律，构建投资计划与预算管理协同调整模型；将待测算输变电项目的基础数据输入至构建的投资计划与预算协同编制模型和投资计划与预算管理协同调整模型，对总投资预算进行年度分解，筛选出预算执行风险高的项目。
[0145]
此外，上述的存储器中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得
一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：u盘、移动硬盘、只读存储器(rom，read-only memory)、随机存取存储器(ram，random access memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
[0146]
本领域技术人员可以理解，上述计算设备中的结构，仅仅是与本技术方案相关的部分结构，并不构成对本技术方案所应用于其上的计算设备的限定，具体的计算设备可以包括更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者具有不同的部件布置。
[0147]
在本发明的一个实施例中，提供一种计算机程序产品，计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序，计算机程序包括程序指令，当程序指令被计算机执行时，计算机能够执行上述各方法实施例所提供的方法，例如包括：根据电网基建项目不同里程碑阶段成本入账规律，确定投资预算预测规则；根据确定的投资预算预测规则，构建新开项目投资预算编制模型；根据施工进度计划滚动更新情况，结合投资预算预测规则，考虑实际建设进度与入账进度之间的滞后规律，构建投资计划与预算管理协同调整模型；将待测算输变电项目的基础数据输入至构建的投资计划与预算协同编制模型和投资计划与预算管理协同调整模型，对总投资预算进行年度分解，筛选出预算执行风险高的项目。
[0148]
在本发明的一个实施例中，提供一种非暂态计算机可读存储介质，该非暂态计算机可读存储介质存储服务器指令，该计算机指令使计算机执行上述各实施例提供的方法，例如包括：根据电网基建项目不同里程碑阶段成本入账规律，确定投资预算预测规则；根据确定的投资预算预测规则，构建新开项目投资预算编制模型；根据施工进度计划滚动更新情况，结合投资预算预测规则，考虑实际建设进度与入账进度之间的滞后规律，构建投资计划与预算管理协同调整模型；将待测算输变电项目的基础数据输入至构建的投资计划与预算协同编制模型和投资计划与预算管理协同调整模型，对总投资预算进行年度分解，筛选出预算执行风险高的项目。
[0149]
上述实施例提供的一种计算机可读存储介质，其实现原理和技术效果与上述方法实施例类似，在此不再赘述。
[0150]
本技术是参照根据本技术实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
[0151]
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
[0152]
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一
个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
[0153]
最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。