一种基于三重一大决策闭环评估确定方法与流程

1.本发明涉及一种基于三重一大决策闭环评估确定方法，属于评估确定技术领域。


背景技术：

2.在现有的流程平台基础上，对三重一大运行管理软件进行深入研发，解决现有流程平台的局限性，通过改造流程审核环节的人员关系绑定方式，实现前置会议和决策会议在不同企业下流转关联的流程技术，实现多议题合并、拆分、待决策和待复核等功能，实现前置会议中议题和决策会议中对应议题自动匹配关联功能等。另外，系统支持三重一大汇总单通过与审核流程绑定，实现同时对多个议题进行流转、复核、决策、审议结果录入、数据上报和归档等操作。
3.三重一大运行管理软件主要对大集团架构企业的三重一大事项流程进行研究，通过信息化手段按规定嵌入法律审核和合规审查环节，实现集团公司总部及下属企业规范决策制度、议事规则和相关会议程序，实现三重一大事项（含非三重一大的决策事项）全流程网上流转和全过程在线监督。
4.目前企业级系统使用的流程平台能较好的满足企业内的文件审核流转，b/s架构的信息系统使用的流程平台可以实现流程环节的灵活配置，能较好进行流程环节的扩展，已经对流程环节处理人进行松耦合绑定，通过用户组或者角色组的方式绑定流程环节处理人。


技术实现要素：

5.本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种基于三重一大决策闭环评估确定方法。
6.为达到上述目的，本发明提供一种基于三重一大决策闭环评估确定方法，包括：拟稿人起草公司文书，完成后发送给部门主任；部门主任确认公司文书无问题后，发送给公司文书会签部门；公司文书会签部门确认公司文书无问题后，发送给办公室主任；办公室主任发送公司文书给相关领导；相关领导确认公司文书无问题后，发送给主要领导审批。
7.优先地，部门主任核对公司文书存在错误，发回拟稿人，拟稿人修改后再发送给部门主任核对，重复本步骤直到公司文书无问题。
8.优先地，公司文书会签部门核对公司文书存在错误，发回拟稿人，拟稿人修改后再发送给公司文书会签部门核对，重复本步骤直到公司文书无问题。
9.优先地，相关领导确认公司文书无问题后，包括：相关领导核对公司文书，或者相关领导指定分管领导审批公司文书，若公司文书无问题则将公司文书发送给主要领导审批。
10.优先地，相关领导核对发现公司文书存在错误，发回拟稿人，拟稿人修改后再发送
给公司文书会签部门核对；公司文书会签部门核对公司文书没有问题后，结束运行。
11.优先地，主要领导核对公司文书无问题后，反馈无问题的结果给相关领导，结束运行。
12.本发明所达到的有益效果：本发明实现前置会议和决策会议在不同企业下流转关联的流程技术，本发明应用的流程管理技术可以实现流程的灵活配置；在集团架构企业的三重一大运行管理业务处理上使用本项目研制的三重一大审核流程，可以很大程度的规范三重一大制度流程化、流程表单化和表单信息化，以及召开无纸化会议，并与国资委“三重一大”运行监管系统、数字档案馆系统和商密系统对接，打造一个安全可靠、高度集成、实用快捷和管理闭环的信息化平台，确保三重一大制度规范高效执行。本发明全面厘清了各治理主体权责界面，优化决策流程，确保了决策体系规范、有效和高效运转，实现了领导和公司治理有机统一。
附图说明
13.图1是三重一大议题审批单流程图图2是议题汇总单流程应用流程图。
具体实施方式
14.以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案，而不能以此来限制本发明的保护范围。
15.实施例一需要说明，若本发明实施例中有方向性指示（诸如上、下、左、右、前、后......），则其仅用于解释在某一特定姿态下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。
16.另外，若在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述，则其仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本发明要求的保护范围之内。
17.一种基于三重一大决策闭环评估确定方法，包括：拟稿人起草公司文书，完成后发送给部门主任；部门主任确认公司文书无问题后，发送给公司文书会签部门；公司文书会签部门确认公司文书无问题后，发送给办公室主任；办公室主任发送公司文书给相关领导；相关领导确认公司文书无问题后，发送给主要领导审批。
18.进一步地，本实施例中部门主任核对公司文书存在错误，发回拟稿人，拟稿人修改后再发送给部门主任核对，重复本步骤直到公司文书无问题。
19.进一步地，本实施例中公司文书会签部门核对公司文书存在错误，发回拟稿人，拟
稿人修改后再发送给公司文书会签部门核对，重复本步骤直到公司文书无问题。
20.进一步地，本实施例中相关领导确认公司文书无问题后，包括：相关领导核对公司文书，或者相关领导指定分管领导审批公司文书，若公司文书无问题则将公司文书发送给主要领导审批。
21.进一步地，本实施例中相关领导核对发现公司文书存在错误，发回拟稿人，拟稿人修改后再发送给公司文书会签部门核对；公司文书会签部门核对公司文书没有问题后，结束运行。
22.进一步地，本实施例中主要领导核对公司文书无问题后，反馈无问题的结果给相关领导，结束运行。
23.本发明流程管理主要技术包括3个部分：一是流程环节的灵活配置，能实现流程环节的灵活扩展，能在原流程上任意增加、修改、删除流程环节；可以在流程环节处理人中绑定用户组、角色组、用户表达式等，如公司领导群组表达式（user_group_unit_leader_szyd）、总师副总师群组表达式（user_group_zongshi）、部门主任群组表达式（user_group_department_leader）、集团公司文书（user_group_company_document），在流程环节配置用户表达式后，流程实例中对应的环节可筛选出相应的处理人；能在流程管理中灵活控制流程环节的权限，如可在流程环节配置该环节是否具备修改文件、填写意见、修改意见等权限；二是流转过程中通过信息化手段按规定嵌入法律审核和合规审查环节，同时实现前置会议和决策会议在不同企业下流转自动关联的流程技术，实现前置会议中议题和决策会议中对应议题自动匹配关联功能等等；三是流转过程中系统可同时对多个议题完成复核、决策、审议结果录入、数据上报和每晚定时归档等操作。
24.三重一大”议题审批单流程应用实例如图1所示，“三重一大”单个议题流程环节的处理人和处理权限如下表：
编码环节名称默认处理人可选范围审批级别处理规则部门会签驳回方式编辑文档审批表单域备注1.
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开始
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一般审批
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否 关联文档、编号2.
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处长审核无处长处长顺签否所有节点是是处室领导无3.
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部门秘书无部门秘书一般审批顺签否所有节点是否无无4.
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部门领导审核无部门领导部门领导顺签否所有节点是是部门领导无5.
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部门秘书中转部门秘书不可选一般审批并签是所有节点否否会签意见无6.
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拟稿人确认拟稿人不可选一般审批顺签否所有节点是是无无7.
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秘书处中转秘书处不可选一般审批并签否所有节点是否会签意见无8.
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分管领导审批无分管领导分管领导顺签否所有节点是是分管领导无9.
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主要领导审批无主要领导主要领导顺签否所有节点是是主要领导无10.
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文印室排版文印室不可选一般审批顺签否所有节点是否无无11.
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秘书处中转秘书处不可选一般审批顺签是所有节点是否会签意见无12.
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结束
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本发明在现有技术的基础上，解决现有流程平台的局限性，系统通过改造流程审核环节的人员关系绑定方式，实现前置会议和决策会议在不同企业下流转关联的流程技术，实现多议题合并、拆分、待决策、待复核等功能，实现前置会议中议题和决策会议中对应议题自动匹配关联功能，实现同时对多个议题进行流转、复核、决策、审议结果录入、数据上报、归档等操作等。
25.本发明通过信息化手段按规定嵌入法律审核和合规审查环节，系统实现集团公司
总部及下属企业规范决策制度、议事规则、相关会议程序，实现前置会议和决策会议在不同企业下流转关联的流程技术，实现多议题合并、拆分、待决策、待复核等功能，实现前置会议中议题和决策会议中对应议题自动匹配关联功能等等。
26.实施例二与实施例一不同的是，本实施例中公司秘书排版汇总公司文书，然后发送给办公室审核；办公室审核公司文书无问题，发送给公司领导审批；公司领导审批公司文书存在问题，发回给公司秘书排版汇总；公司领导审批公司文书，可以结束流程；公司秘书确认公司文书无问题后，发送给部门复核，例如进行文书流转和相关数据维护；部门确认公司文书无问题后，发送给办公室审核；办公室审核公司文书无问题后，将文件转换成pdf，提交填报系统或者归档档案系统，结束流程。
27.议题汇总单流程应用实例如图2所示，议题汇总单流程环节的处理人和处理权限如下表：
编码环节名称默认处理人可选范围审批级别处理规则部门会签驳回方式编辑文档审批表单域备注1秘书处汇总秘书处不可选一般审批顺签否所有节点是否无决策会议议题征集表2秘书处处长审核秘书处处长不可选处长顺签否所有节点是是秘书处处长无3办公厅主任审核办公厅主任不可选部门主任顺签否所有节点是是办公厅主任无4主要领导审批无主要领导公司领导顺签否所有节点是说主要领导无5相关数据维护秘书处不可选一般审批顺签否所有节点是否无无13.文印室排版定稿文印室不可选一般审批顺签否所有节点是否无转换pdf文件14.提交“三重一大”填报系统秘书处
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以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变形，这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。